4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/05/2017 ATÉ 25/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
24
Data de Lançamento: 25/05/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
7
6049/000-2017       
78.766,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
78.766,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
78.766,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
7
6050/000-2017       
14.384,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
14.384,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.384,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
7
6051/000-2017       
4.007,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
4.007,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.007,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
7
6052/000-2017       
1.513,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
1.513,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.513,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
7
6053/000-2017       
20.400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
20.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.400,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
7
6054/000-2017       
523,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
523,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
523,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
19
6057/000-2017       
3.200,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
3.200,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.200,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
19
6058/000-2017       
5.532,49
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
5.532,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.532,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
19
6059/000-2017       
310,31
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
310,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
310,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
19
6060/000-2017       
1.125,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
1.125,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.125,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
19
6061/000-2017       
225,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
225,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
225,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
8
6262/000-2017       
14.556,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
14.556,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.556,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.16.01
O
9
6055/000-2017       
3.982,87
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
3.982,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.982,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
11
6281/000-2017       
6.193,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
6.193,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.193,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
21
6282/000-2017       
784,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
784,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
784,98
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
01.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
11
6361/000-2017       
390,17
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - GABINETE
Vl.Total:
390,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
390,17
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
1
6044/000-2017       
397,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
330,56
Un.:
Quantidade:
8,0000
41,32
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/05/2017 ATÉ 25/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - LANCHE - VIAGENS À SÃO PAULO/SP, A SERVIÇO DO SETOR DE HABITAÇÃO E CARTÓRIO ELEITORAL - 
23/05/2017, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 21h00 - 27/05/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 21h00 - 
26/05/2017, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 30/05/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 21h00 - 
GABINETE
67,12
8,0000
8,39
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
2
496/002-2017       
0,00
2.295,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO TIPO BUFFET - ALMOÇO e ou JANTAR. Especificação do serviço de Buffet: - buffets a serem 
utilizados de segunda a domingo, no almoço e janta, válidos em dias de semana, fins de semana, feriados 
nacionais/estaduais/municipais e datas festivas no Município, no horário mínimo de serviço das 11:30h às 15h 
(almoço) e das 19h às 00h (jantar); - Buffet com no mínimo: 2 tipos de carne (sendo ao menos 1 carne 
branca), 4 pratos quentes (arroz, feijão, massas, legumes etc.), 2 pratos frios, 5 tipos de saladas. Incluso no 
buffet: - Bebida inclusa para cada Buffet: podendo ser refrigerante (que poderá ser servido em garrafa de vidro, 
lata, copo ou jarra) ou água (servido em garrafa de vidro, garrafa de plástico ou jarra). - Sem taxa de serviço 
ou tarifa extra. Não incluso no buffet: despesas com sucos, sobremesas ou outros serviços a mais solicitados 
pela pessoa. Despesas extras serão pagas pela própria pessoa. - ESTIMATIVA DE REFEIÇÃO - ABRIL/17 - 
GABINETE
Vl.Total:
2.295,00
Un.:
UN
Quantidade:
85,0000
27,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
12
6056/000-2017       
4.767,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
4.767,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.767,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
25
6062/000-2017       
262,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
262,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
262,88
Outros/Não Aplicável
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
01.00.04.122.3.3.90.49.01
O
13
6351/000-2017       
173,79
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - GABINETE
Vl.Total:
173,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
173,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
14
6313/000-2017       
4.333,57
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
4.333,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.333,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
26
6314/000-2017       
549,27
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
549,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
549,27
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
01.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
14
6366/000-2017       
273,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - GABINETE
Vl.Total:
273,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
273,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
32
6063/000-2017       
24.499,89
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
24.499,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
24.499,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
32
6064/000-2017       
6.876,86
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
6.876,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.876,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
32
6065/000-2017       
1.604,43
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
1.604,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.604,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
32
6066/000-2017       
1.785,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
1.785,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.785,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
32
6067/000-2017       
7.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
32
6068/000-2017       
113,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
113,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
113,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.13.01
O
33
6263/000-2017       
3.398,33
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
3.398,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.398,33
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/05/2017 ATÉ 25/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.91.13.01
O
36
6283/000-2017       
3.422,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
3.422,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.422,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.3.90.46.01
O
37
6069/000-2017       
1.439,87
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
1.439,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.439,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.3.91.97.01
O
39
6315/000-2017       
2.394,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
2.394,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.394,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
64
6077/000-2017       
566,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
566,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
566,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
64
6078/000-2017       
38.999,59
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
38.999,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
38.999,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
6070/000-2017       
70.948,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
70.948,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
70.948,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
6071/000-2017       
35.646,89
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
35.646,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
35.646,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
6072/000-2017       
8.199,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
8.199,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.199,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
6073/000-2017       
3.521,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
3.521,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.521,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
6074/000-2017       
1.942,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
1.942,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.942,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.13.01
O
57
6264/000-2017       
1.999,51
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
1.999,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.999,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.16.01
O
58
6075/000-2017       
1.634,27
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
1.634,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.634,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.91.13.01
O
60
6284/000-2017       
14.091,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
14.091,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.091,95
11093/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
51
5268/001-2017       
0,00
861,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bobina termossensível para relógio de ponto eletrônico 57mm x 300mm.Espessura do tubo : 12mm - GB - 
REF. A COMPRA DE BOBINA DE RELÓGIO PONTO PARA SER USADA NOS RELÓGIOS DO PAÇO MUNICIPAL, 
FINANÇAS, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
861,20
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
21,53
4557/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
52
5225/006-2017       
0,00
1.612,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO - SEC. ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.612,58
Un.:
SV
Quantidade:
0,2700
5.999,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.3.90.46.01
O
61
6076/000-2017       
5.992,51
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
5.992,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.992,51
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
03.00.04.122.3.3.90.49.01
O
62
6352/000-2017       
1.967,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.967,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.967,16
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/05/2017 ATÉ 25/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.3.91.97.01
O
63
6316/000-2017       
9.860,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
9.860,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.860,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
81
6079/000-2017       
60.739,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
60.739,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
60.739,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
81
6080/000-2017       
20.939,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
20.939,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.939,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
81
6081/000-2017       
6.168,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
6.168,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.168,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
81
6082/000-2017       
808,29
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
808,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
808,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
81
6083/000-2017       
7.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
81
6084/000-2017       
1.977,91
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
1.977,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.977,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.13.01
O
82
6265/000-2017       
1.584,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
1.584,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.584,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.91.13.01
O
85
6285/000-2017       
11.028,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
11.028,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.028,05
3237/2017
Pregão Eletrônico
SKSC COMERCIAL LTDA-ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
22.932.311/0001-21
74
6249/000-2017       
1.438,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote 
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida 
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. Deverá ser de alta qualidade e 
brancura. Com garantia de não atolamento nas impressões, produzidos em papel reciclável. Deverá constar na 
embalagem: ISO 9001/14001, ECF, FSC ou Cerflor, nº do telefone do SAC, código de barras, com 
responsabilidade de 100% Florestas plantadas renováveis. - COPIMAX - PARA UTILIZAÇÃO NA SEÇÃO DE 
TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - FINANÇAS
Vl.Total:
1.438,32
Un.:
CX
Quantidade:
8,0000
179,79
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
74
6255/000-2017       
260,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA DO FAROL
Vl.Total:
79,90
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
39,95
2 - PALHETA DIANTEIRA. LD
90,10
PÇ
1,0000
90,10
3 - Aquisição de: PALHETA. DIANTEIRA LE - VEÍCULO FIAT PALIO PLACA EHE 7240, EM USO NESTA 
SECRETARIA, CONFORME CI SMMSM Nº 107/2017 - FINANÇAS
90,10
UN
1,0000
90,10
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
77
6253/000-2017       
450,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . AR CONDICIONADO E TRANSMISSÃO.
Vl.Total:
250,20
Un.:
HR
Quantidade:
4,0600
61,63
2 - CARGA GÁS - AR CONDICIONADO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VW SANTANA PLACA CDV 
6072, EM USO NESTA SECRETARIA - CONFORME CI SMMSM Nº 076/2017 - FINANÇAS
200,28
HR
3,2500
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
77
6254/000-2017       
200,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. E INJEÇÃO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VW SANTANA PLACA 
CDV 6072, EM USO NESTA SECRETARIA - CONFORME CI SMMSM Nº 113/2017 - FINANÇAS
Vl.Total:
200,28
Un.:
HR
Quantidade:
3,2500
61,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.46.01
O
86
6085/000-2017       
4.648,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
4.648,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.648,26
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04.00.04.122.3.3.90.49.01
O
87
6353/000-2017       
585,64
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/05/2017 ATÉ 25/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FINANÇAS
Vl.Total:
585,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
585,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.3.91.97.01
O
88
6317/000-2017       
7.716,59
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
7.716,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.716,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
121
6086/000-2017       
60.475,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
60.475,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
60.475,71
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
121
6087/000-2017       
8.164,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
8.164,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.164,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
121
6088/000-2017       
4.572,79
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
4.572,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.572,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
121
6089/000-2017       
1.584,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
1.584,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.584,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
121
6090/000-2017       
7.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
121
6091/000-2017       
1.550,33
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
1.550,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.550,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.13.01
O
122
6266/000-2017       
9.780,57
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
9.780,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.780,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.16.01
O
123
6092/000-2017       
346,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
346,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
346,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.91.13.01
O
125
6286/000-2017       
4.093,81
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
4.093,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.093,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.3.90.46.01
O
126
6093/000-2017       
2.754,27
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
2.754,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.754,27
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E 
OBRA
05.00.15.122.3.3.90.49.01
O
127
6354/000-2017       
171,94
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - PLANEJ. URBANO E OBRAS
Vl.Total:
171,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
171,94
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.3.91.97.01
O
128
6318/000-2017       
2.864,53
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
2.864,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.864,53
5730/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CARLOS HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS 36485725806
05.00.15.122.4.4.90.52.01
J
18.608.230/0001-01
115
6259/000-2017       
3.150,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAMERA DIGITAL  . 20.1MP NA COR PRETA - SONY CYBER SHOT DSC W 830 - PARA SUBSTITUIÇÃO DE 
ALGUMAS CÂMERAS ANTIGAS QUE STÃO APRESENTANDO PROBLEMAS - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
3.150,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
1.050,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
138
6094/000-2017       
16.322,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
16.322,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.322,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
138
6095/000-2017       
6.706,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
6.706,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.706,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
138
6096/000-2017       
1.622,91
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
1.622,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.622,91
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/05/2017 ATÉ 25/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
138
6097/000-2017       
7.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
138
6098/000-2017       
1.154,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
1.154,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.154,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.13.01
O
139
6267/000-2017       
2.803,13
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
2.803,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.803,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.91.13.01
O
142
6287/000-2017       
2.083,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
2.083,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.083,28
5707/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
176
6250/000-2017       
20,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO 20W50 - MANUTENÇÃO DO MOTOR ESTACIONÁRIO DO EQUIPAMENTO DE PINTURA - C/C 305-9 
CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
20,30
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
10,15
5707/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
176
6251/000-2017       
436,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: VELA
Vl.Total:
16,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
16,00
2 - CORDA DO RETRATIL
17,00
UN
1,0000
17,00
3 - MOLA RETRATIL
52,00
UN
1,0000
52,00
4 - VEDAÇÃO DA TAMPA
45,00
UN
1,0000
45,00
5 - JUNTA DO CARBURADOR
67,00
JG
1,0000
67,00
6 - TORNEIRA DE GASOLINA
45,00
UN
1,0000
45,00
7 - AGULHA DE BOIA
39,00
UN
1,0000
39,00
8 - CACHIMBO DA VELA
27,00
UN
1,0000
27,00
9 - ELEMENTO DE FILTRO DE AR
86,00
UN
1,0000
86,00
10 - ANEL DE VEDAÇÃO DE TORNEIRA
12,00
UN
1,0000
12,00
11 - AQUISIÇÃO DE: BOIA - MANUTENÇÃO DO MOTOR ESTACIONÁRIO DO EQUIPAMENTO DE PINTURA - 
C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
30,00
UN
1,0000
30,00
5708/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
45.552.676/0001-26
177
6260/000-2017       
150,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO DE MOTOR ESTACIONÁRIO - HONDA 13 HP - EQUIPAMENTO DE PINTURA - C/C 305-9 CEF 
- TRÂNSITO
Vl.Total:
150,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
150,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.3.90.46.01
O
143
6099/000-2017       
1.302,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
1.302,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.302,46
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MOBILIDADE 
URBANA
07.00.15.122.3.3.90.49.01
O
144
6355/000-2017       
163,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - TRÂNSITO
Vl.Total:
163,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
163,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.3.91.97.01
O
145
6319/000-2017       
1.457,73
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
1.457,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.457,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
196
6100/000-2017       
109.312,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
109.312,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
109.312,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
196
6101/000-2017       
11.107,86
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
11.107,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.107,86
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/05/2017 ATÉ 25/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
196
6102/000-2017       
6.718,53
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
6.718,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.718,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
196
6103/000-2017       
3.914,31
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
3.914,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.914,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
196
6104/000-2017       
7.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
196
6105/000-2017       
17.356,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
17.356,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.356,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.13.01
O
197
6268/000-2017       
6.871,99
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
6.871,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.871,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.16.01
O
198
6106/000-2017       
16.415,94
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
16.415,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.415,94
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.91.13.01
O
200
6288/000-2017       
14.032,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
14.032,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.032,44
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
08.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
200
6362/000-2017       
386,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
386,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
386,96
3237/2017
Pregão Eletrônico
SKSC COMERCIAL LTDA-ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
22.932.311/0001-21
193
6252/000-2017       
1.797,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote 
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida 
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. Deverá ser de alta qualidade e 
brancura. Com garantia de não atolamento nas impressões, produzidos em papel reciclável. Deverá constar na 
embalagem: ISO 9001/14001, ECF, FSC ou Cerflor, nº do telefone do SAC, código de barras, com 
responsabilidade de 100% Florestas plantadas renováveis. - COPIMAX - MANUTENÇÃO DO POSTO DE 
BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.797,90
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
179,79
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
193
6256/000-2017       
2.391,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COXIM DO MOTOR
Vl.Total:
373,15
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
373,15
2 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO. LD
249,90
UN
1,0000
249,90
3 - COXIM DO AMORTECEDOR . DIANTEIRO LE
249,90
UN
1,0000
249,90
4 - ROLAMENTO AMORTECEDOR DIANTEIRO
139,40
UN
2,0000
69,70
5 - PIVO DE SUSPENSAO
329,80
UN
2,0000
164,90
6 - COXIM DE CAMBIO
321,30
UN
1,0000
321,30
7 - FECHADURA DA PORTA. LATERAL INTERNA LD
238,00
UN
1,0000
238,00
8 - POLAINA TRASEIRA DO PARA CHOQUE LE
320,45
UN
1,0000
320,45
9 - Aquisição de CAPA. PROTETORA PARALAMA DIANTEIRO LD - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO UR 
06306, FIAT DUCATO PLACA DJM 6163, DESCONTO DE 15% - SERV. MUNICIPAIS
170,00
UNI
1,0000
170,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
194
6257/000-2017       
480,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
80,35
Un.:
HR
Quantidade:
2,4000
33,48
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E TROCA DA FECHADURA - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO UR 
06306, FIAT DUCATO PLACA DJM 6163, DESCONTO DE 73% - SERV. MUNICIPAIS
400,09
HR
11,9500
33,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
201
6107/000-2017       
11.489,21
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
11.489,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.489,21
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/05/2017 ATÉ 25/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
08.00.15.122.3.3.90.49.01
O
202
6360/000-2017       
5.831,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
5.831,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.831,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.3.91.97.01
O
203
6320/000-2017       
9.818,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
9.818,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.818,95
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
08.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
203
6367/000-2017       
270,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
270,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
270,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
228
6108/000-2017       
35.827,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
35.827,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
35.827,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
228
6109/000-2017       
2.643,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
2.643,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.643,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
228
6110/000-2017       
1.829,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
1.829,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.829,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
228
6111/000-2017       
466,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
466,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
466,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
228
6112/000-2017       
7.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
228
6113/000-2017       
1.261,82
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
1.261,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.261,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.13.01
O
229
6269/000-2017       
6.241,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
6.241,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.241,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.16.01
O
230
6114/000-2017       
2.018,09
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
2.018,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.018,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.91.13.01
O
232
6289/000-2017       
2.741,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
2.741,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.741,19
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
09.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
232
6363/000-2017       
361,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
361,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
361,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.3.90.46.01
O
233
6115/000-2017       
2.610,89
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
2.610,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.610,89
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
AGRARIO
09.00.04.122.3.3.90.49.01
O
234
6356/000-2017       
813,59
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
813,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
813,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.3.91.97.01
O
235
6321/000-2017       
1.918,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
1.918,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.918,10
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
09.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
235
6368/000-2017       
253,09
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
253,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
253,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
6116/000-2017       
116.559,49
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/05/2017 ATÉ 25/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
116.559,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
116.559,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
6117/000-2017       
16.149,27
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
16.149,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.149,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
6118/000-2017       
8.102,29
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
8.102,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.102,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
6119/000-2017       
3.131,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
3.131,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.131,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
6120/000-2017       
7.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
6121/000-2017       
7.987,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
7.987,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.987,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
280
6270/000-2017       
5.103,11
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
5.103,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.103,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
280
6272/000-2017       
1.855,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
1.855,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.855,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
280
6273/000-2017       
920,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
920,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
920,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
280
6274/000-2017       
1.124,94
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
1.124,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.124,94
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.16.01
O
281
6122/000-2017       
666,59
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
666,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
666,59
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
283
6035/000-2017       
2.090,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Vl.Total:
2.090,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.090,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
283
6290/000-2017       
11.829,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
11.829,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.829,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
289
6124/000-2017       
6.052,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
6.052,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.052,26
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
293
6036/000-2017       
1.462,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA - SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE
Vl.Total:
1.462,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.462,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
6125/000-2017       
582.188,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
582.188,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
582.188,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
6126/000-2017       
16.771,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
16.771,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.771,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
6127/000-2017       
35.375,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
35.375,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
35.375,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/05/2017 ATÉ 25/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
10
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
6128/000-2017       
5.712,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
5.712,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.712,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
6129/000-2017       
41.921,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
41.921,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
41.921,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
347
6135/000-2017       
88.305,82
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
88.305,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
88.305,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
347
6136/000-2017       
385,51
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
385,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
385,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
347
6137/000-2017       
4.982,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
4.982,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.982,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
347
6138/000-2017       
1.080,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
1.080,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.080,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
347
6139/000-2017       
3.167,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
3.167,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.167,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
6163/000-2017       
56.227,91
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
56.227,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
56.227,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
6164/000-2017       
2.796,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
2.796,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.796,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
6165/000-2017       
4.619,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
4.619,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.619,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
6166/000-2017       
1.342,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
1.342,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.342,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
6167/000-2017       
3.382,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
3.382,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.382,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.05
O
327
6132/000-2017       
7.056,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
7.056,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.056,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.05
O
327
6133/000-2017       
749,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
749,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
749,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.13.01
O
308
6271/000-2017       
2.249,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
2.249,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.249,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
349
6123/000-2017       
15.565,87
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
15.565,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.565,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
309
6130/000-2017       
9.763,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
9.763,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.763,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
349
6140/000-2017       
3.356,39
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/05/2017 ATÉ 25/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
11
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
3.356,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.356,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.01
O
310
6291/000-2017       
89.979,31
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
89.979,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
89.979,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.01
O
350
6293/000-2017       
12.389,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
12.389,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.389,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.05
O
330
6292/000-2017       
1.031,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
1.031,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.031,60
5699/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GISELE GONÇALVES EMÍDIO MEI
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
13.083.131/0001-21
323
6045/000-2017       
700,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COBERTOR - SOLTEIRO EM MICROFIBRA 100% POLIÉSTER - GRAMATURA 190 G/M² NO TAMANHO 
150X200CM - PARA USO DOS PACIENTES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
700,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
35,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.46.01
O
317
6131/000-2017       
29.993,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
29.993,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
29.993,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.46.01
O
354
6141/000-2017       
2.288,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
2.288,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.288,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.46.05
O
338
6134/000-2017       
466,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
466,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
466,06
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.301.3.3.90.49.01
O
319
6032/000-2017       
8.142,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SAÚDE - RECURSO PRÓRPIO
Vl.Total:
8.142,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.142,04
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.301.3.3.90.49.05
O
340
6033/000-2017       
216,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SAÚDE - RECURSO FEDERAL CONTA 332-6 CEF
Vl.Total:
216,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
216,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.91.97.01
O
320
6322/000-2017       
76.891,93
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
76.891,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
76.891,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.91.97.01
O
356
6324/000-2017       
8.669,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
8.669,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.669,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.91.97.05
O
341
6323/000-2017       
721,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
721,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
721,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
372
6142/000-2017       
7.175,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
7.175,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.175,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
372
6143/000-2017       
1.312,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
1.312,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.312,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
372
6144/000-2017       
1.072,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
1.072,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.072,71
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
372
6145/000-2017       
642,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
642,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
642,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
410
6147/000-2017       
7.979,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
7.979,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.979,54
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/05/2017 ATÉ 25/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
12
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
410
6148/000-2017       
242,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
242,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
242,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
410
6149/000-2017       
588,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
588,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
588,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
410
6150/000-2017       
562,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
562,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
562,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
423
6153/000-2017       
32.816,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
32.816,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
32.816,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
423
6154/000-2017       
1.009,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
1.009,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.009,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
423
6155/000-2017       
573,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
573,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
573,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
423
6156/000-2017       
2.141,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
2.141,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.141,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.05
O
433
6159/000-2017       
8.931,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
8.931,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.931,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.05
O
433
6160/000-2017       
187,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
187,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
187,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
412
6151/000-2017       
11.075,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
11.075,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.075,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
425
6157/000-2017       
760,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
760,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
760,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
375
6294/000-2017       
1.409,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
1.409,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.409,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
413
6295/000-2017       
3.707,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
3.707,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.707,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
426
6296/000-2017       
4.372,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
4.372,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.372,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
450
6298/000-2017       
1.202,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
1.202,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.202,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.05
O
436
6297/000-2017       
652,89
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
652,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
652,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
376
6146/000-2017       
376,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
376,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
376,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
417
6152/000-2017       
2.479,45
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/05/2017 ATÉ 25/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
13
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
2.479,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.479,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
429
6158/000-2017       
1.672,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
1.672,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.672,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
453
6162/000-2017       
513,82
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
513,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
513,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.05
O
441
6161/000-2017       
131,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
131,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
131,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.91.97.01
O
378
6325/000-2017       
986,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
986,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
986,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.91.97.01
O
455
6327/000-2017       
841,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
841,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
841,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.91.97.05
O
443
6326/000-2017       
456,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
456,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
456,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.91.13.01
O
471
6299/000-2017       
1.414,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
1.414,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.414,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.3.90.46.01
O
475
6168/000-2017       
507,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
507,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
507,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.3.91.97.01
O
477
6328/000-2017       
989,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
989,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
989,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.05
O
494
6170/000-2017       
16.253,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
16.253,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.253,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.05
O
494
6171/000-2017       
961,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
961,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
961,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.05
O
494
6172/000-2017       
350,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
350,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
350,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.05
O
494
6173/000-2017       
4.859,91
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
4.859,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.859,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.91.13.01
O
488
6300/000-2017       
7.037,63
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
7.037,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.037,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.91.13.05
O
497
6301/000-2017       
2.497,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
2.497,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.497,05
5668/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
54.761.325/0001-16
498
6046/000-2017       
143,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DE MOTOR - REF. A REVISÃO DOS 30.000KM DO VEÍCULO SPIN PLACA GJG 9810 DO SETOR DA 
SECRETARIA - SAÚDE
Vl.Total:
143,20
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
35,80
5668/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
54.761.325/0001-16
498
6047/000-2017       
329,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
21,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
21,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/05/2017 ATÉ 25/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
14
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - VELA DE IGNIÇAO
54,20
UN
4,0000
13,55
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
35,34
UN
1,0000
35,34
4 - ELEMENTO FILTRO
58,03
UN
1,0000
58,03
5 - ANEL RETENTOR
7,53
UN
1,0000
7,53
6 - LIMPA VIDRO
6,50
UN
1,0000
6,50
7 - CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO
79,86
UN
1,0000
79,86
8 - FILTRO DE AR DO COMP. - REVISÃO DOS 30.000KM DO VEÍCULO SPIN PLACA GJG 9810 - SAÚDE
66,66
UN
1,0000
66,66
5668/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
54.761.325/0001-16
502
6048/000-2017       
354,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REVISÃO
Vl.Total:
324,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
324,00
2 - SERVIÇO DE OXISANITIZAÇÃO INTERNA - REVISÃO DOS 30.000KM DO VEÍCULO SPIN PLACA GJG 9810 - 
SAÚDE
30,00
SV
1,0000
30,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.3.90.46.01
O
490
6169/000-2017       
2.461,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
2.461,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.461,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.3.90.46.05
O
503
6174/000-2017       
1.828,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
1.828,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.828,22
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.305.3.3.90.49.05
O
504
6034/000-2017       
662,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SAÚDE - RECURSO FEDERAL VIGILÂCIA EM SAÚDE - CONTA 
446-2 CEF
Vl.Total:
662,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
662,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.3.91.97.01
O
492
6329/000-2017       
4.924,43
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
4.924,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.924,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.3.91.97.05
O
505
6330/000-2017       
1.747,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
1.747,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.747,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
6175/000-2017       
87.963,21
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
87.963,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
87.963,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
6176/000-2017       
16.627,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
16.627,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.627,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
6177/000-2017       
6.515,74
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
6.515,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.515,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
6178/000-2017       
2.378,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
2.378,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.378,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
6179/000-2017       
7.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
6180/000-2017       
1.318,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
1.318,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.318,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
514
6275/000-2017       
5.682,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
5.682,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.682,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.16.01
O
515
6181/000-2017       
3.779,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
3.779,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.779,90
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/05/2017 ATÉ 25/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
15
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
517
6258/000-2017       
718,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. DE ENSINO
Vl.Total:
718,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
718,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
517
6302/000-2017       
12.166,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
12.166,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.166,16
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
533
6261/000-2017       
272,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - PERNOITE - LEVAR A SRA. SECRETÁRIA AO WORKSHOP BETT EDUCAR NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - 
SAÍDA ANTECIPADA PARA 10/05/2017, ÀS 18h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
230,93
1,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.3.90.46.01
O
523
6182/000-2017       
7.725,11
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
7.725,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.725,11
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.122.3.3.90.49.01
O
524
6037/000-2017       
4.248,93
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO
Vl.Total:
4.248,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.248,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.3.91.97.01
O
527
6331/000-2017       
8.513,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
8.513,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.513,02
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
527
6350/000-2017       
502,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO
Vl.Total:
502,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
502,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
539
6183/000-2017       
19.737,63
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
19.737,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.737,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
539
6184/000-2017       
2.167,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
2.167,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.167,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
539
6185/000-2017       
1.747,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
1.747,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.747,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
539
6186/000-2017       
22,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
22,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
22,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.13.01
O
540
6276/000-2017       
825,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
825,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
825,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.16.01
O
541
6187/000-2017       
615,81
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
615,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
615,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
543
6303/000-2017       
2.844,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
2.844,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.844,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.3.90.46.01
O
547
6188/000-2017       
1.302,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
1.302,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.302,46
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.306.3.3.90.49.01
O
548
6038/000-2017       
177,13
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR
Vl.Total:
177,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
177,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.3.91.97.01
O
549
6332/000-2017       
1.990,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
1.990,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.990,25
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/05/2017 ATÉ 25/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
16
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
557
6189/000-2017       
15.419,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
15.419,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.419,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
557
6190/000-2017       
1.403,47
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
1.403,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.403,47
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
557
6202/000-2017       
151.519,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
151.519,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
151.519,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
557
6203/000-2017       
524,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
524,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
524,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
557
6204/000-2017       
8.235,59
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
8.235,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.235,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
557
6205/000-2017       
844,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
844,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
844,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
557
6206/000-2017       
2.540,79
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
2.540,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.540,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.91.13.01
O
561
6304/000-2017       
2.459,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
2.459,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.459,52
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.361.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
561
6340/000-2017       
472,31
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL
Vl.Total:
472,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
472,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.3.90.46.01
O
567
6191/000-2017       
908,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
908,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
908,14
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.361.3.3.90.49.01
O
568
6039/000-2017       
3.949,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60%
Vl.Total:
3.949,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.949,44
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.361.3.3.90.49.01
O
568
6040/000-2017       
17.788,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDAMENTAL 40%
Vl.Total:
17.788,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.788,08
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.361.3.3.90.49.01
O
568
6042/000-2017       
117,43
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL
Vl.Total:
117,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
117,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.3.91.97.01
O
571
6333/000-2017       
1.721,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
1.721,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.721,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.361.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
571
6345/000-2017       
330,49
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL
Vl.Total:
330,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
330,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
600
6192/000-2017       
13.552,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
13.552,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.552,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
600
6193/000-2017       
739,74
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
739,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
739,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
600
6194/000-2017       
71,58
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/05/2017 ATÉ 25/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
17
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
71,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
71,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
600
6214/000-2017       
223.323,23
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
223.323,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
223.323,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
600
6215/000-2017       
1.047,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
1.047,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.047,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
600
6216/000-2017       
14.420,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
14.420,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.420,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
600
6217/000-2017       
997,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
997,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
997,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
600
6218/000-2017       
2.023,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
2.023,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.023,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
604
6305/000-2017       
2.086,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
2.086,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.086,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
604
6309/000-2017       
35.486,99
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
35.486,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
35.486,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
610
6195/000-2017       
764,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
764,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
764,76
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.365.3.3.90.49.01
O
611
6043/000-2017       
19.113,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL
Vl.Total:
19.113,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.113,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
614
6334/000-2017       
1.460,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
1.460,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.460,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5832
317/000-2017       
33.621,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
33.621,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
33.621,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5833
318/000-2017       
7.231,07
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
7.231,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.231,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
652
6196/000-2017       
633.239,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
633.239,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
633.239,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
652
6197/000-2017       
8.945,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
8.945,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.945,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
652
6198/000-2017       
7.128,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
7.128,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.128,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
652
6199/000-2017       
57.055,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
57.055,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
57.055,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
652
6200/000-2017       
14.866,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
14.866,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.866,14
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/05/2017 ATÉ 25/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
18
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.16.02
O
654
6201/000-2017       
92,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
92,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
92,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.16.02
O
661
6207/000-2017       
580,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
580,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
580,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
657
6306/000-2017       
101.198,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
101.198,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
101.198,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
663
6307/000-2017       
23.861,57
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
23.861,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
23.861,57
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
657
6343/000-2017       
2.452,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB FUND. 60%
Vl.Total:
2.452,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.452,28
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
663
6344/000-2017       
387,63
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUND. 40%
Vl.Total:
387,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
387,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
668
6208/000-2017       
49.523,13
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
49.523,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
49.523,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.3.91.97.02
O
672
6335/000-2017       
87.508,13
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
87.508,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
87.508,13
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
672
6346/000-2017       
1.715,93
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 60%
Vl.Total:
1.715,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.715,93
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
672
6347/000-2017       
271,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 40%
Vl.Total:
271,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
271,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
676
6209/000-2017       
589.188,13
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
589.188,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
589.188,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
676
6210/000-2017       
7.773,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
7.773,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.773,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
676
6211/000-2017       
866,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
866,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
866,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
676
6212/000-2017       
51.561,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
51.561,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
51.561,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
676
6213/000-2017       
7.110,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
7.110,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.110,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
681
6308/000-2017       
94.166,53
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
94.166,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
94.166,53
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.365.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
681
6341/000-2017       
2.333,29
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60%
Vl.Total:
2.333,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.333,29
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.365.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
687
6342/000-2017       
267,81
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/05/2017 ATÉ 25/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
19
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40%
Vl.Total:
267,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
267,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.3.90.46.02
O
693
6219/000-2017       
57.959,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
57.959,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
57.959,77
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
694
6041/000-2017       
7.039,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO FUNDEB INFANTIL 60%
Vl.Total:
7.039,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.039,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.3.91.97.02
O
697
6336/000-2017       
90.722,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
90.722,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
90.722,08
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
697
6348/000-2017       
1.632,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB INFANTIL 60%
Vl.Total:
1.632,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.632,66
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
697
6349/000-2017       
187,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB INFANTIL 40%
Vl.Total:
187,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
187,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
700
6220/000-2017       
196.041,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
196.041,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
196.041,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
700
6221/000-2017       
14.101,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
14.101,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.101,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
700
6222/000-2017       
7.844,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
7.844,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.844,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
700
6223/000-2017       
6.277,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
6.277,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.277,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
700
6224/000-2017       
7.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
700
6225/000-2017       
1.267,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
1.267,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.267,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.13.01
O
701
6277/000-2017       
15.525,11
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
15.525,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.525,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.16.01
O
702
6226/000-2017       
14.593,94
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
14.593,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.593,94
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.91.13.01
O
704
6310/000-2017       
21.463,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
21.463,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
21.463,76
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
13.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
704
6364/000-2017       
1.467,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Vl.Total:
1.467,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.467,16
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
708
4594/000-2017 - 01
-153,17
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº4594/0-2017
Vl.Total:
-153,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
-153,17
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
708
6031/000-2017       
400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/05/2017 ATÉ 25/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
20
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.3.90.46.01
O
705
6227/000-2017       
12.349,59
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
12.349,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.349,59
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
13.00.04.122.3.3.90.49.01
O
706
6357/000-2017       
3.211,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE -  ASSISTÊNCIA SOCIAL
Vl.Total:
3.211,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.211,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.3.91.97.01
O
707
6337/000-2017       
15.018,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
15.018,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.018,70
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
13.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
707
6369/000-2017       
1.026,61
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Vl.Total:
1.026,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.026,61
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE 
REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
13.670.523/0001-97
737
5954/001-2017       
0,00
1.833,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29/2017 - ZONA AZUL - C/C 421-7 CEF - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.833,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.833,81
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
57.739.633/0001-33
737
5955/001-2017       
0,00
2.884,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 31/2017 - ZONA AZUL - C/C 421-7 CEF - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.884,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.884,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
761
6278/000-2017       
2.085,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
2.085,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.085,88
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
15.00.08.243.3.3.50.39.03
J
02.173.852/0001-06
749
5952/001-2017       
0,00
3.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 27/2017 - FMDCA - C/C 28.244-8 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.300,00
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
15.00.08.243.3.3.50.39.03
J
04.672.349/0001-20
749
5953/001-2017       
0,00
3.125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30/2017 - FMDCA - C/C 28.244-8 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.125,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.125,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
762
6228/000-2017       
10.429,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
10.429,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.429,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
798
6229/000-2017       
25.760,91
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
25.760,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
25.760,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
798
6230/000-2017       
3.382,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
3.382,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.382,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
798
6231/000-2017       
1.667,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
1.667,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.667,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
798
6232/000-2017       
695,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
695,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
695,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
798
6233/000-2017       
7.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
798
6234/000-2017       
481,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
481,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
481,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.13.01
O
799
6279/000-2017       
4.329,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
4.329,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.329,55
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/05/2017 ATÉ 25/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
21
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.16.01
O
800
6235/000-2017       
3.645,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
3.645,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.645,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.91.13.01
O
802
6311/000-2017       
2.350,93
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
2.350,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.350,93
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
17.00.13.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
802
6365/000-2017       
176,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - CULTURA
Vl.Total:
176,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
176,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.90.46.01
O
803
6236/000-2017       
2.103,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
2.103,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.103,04
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E 
TURISMO
17.00.13.122.3.3.90.49.01
O
804
6358/000-2017       
961,83
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - CULTURA
Vl.Total:
961,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
961,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.91.97.01
O
805
6338/000-2017       
1.645,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
1.645,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.645,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
17.00.13.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
805
6370/000-2017       
123,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - CULTURA
Vl.Total:
123,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
123,25
11093/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
816
6244/000-2017       
271,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul - COMPACTOR
Vl.Total:
37,10
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
18,55
2 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor preta - COMPACTOR
37,10
CX
2,0000
18,55
3 - Clips para papéis, número 4/0 em arame niquelado, com aproximadamente 390 unidades, acondicionado em 
saco plástico transparente e em caixa de papelão resistente, contendo aproximadamente 500 gramas - 
WIREFLEX
74,00
CX
10,0000
7,40
4 - Grampeador metálico com lâmina de segurança, dispositivo de trava e duas posições para fixação, grampo 
26/6, e capacidade mínima para grampear 25 folhas. Dimensão da base de aproximadamente 13,5 cm. - KAZ
32,52
UN
4,0000
8,13
5 - Pistola para cola quente, bivolt, 10 watts, corpo medindo aproximadamente 14 cm de comprimento, ponta 
com isolante térmico que diminui o risco de queimaduras, reabastecedor com visor para bastões de 7,5 mm - 
JOCAR
33,28
UN
4,0000
8,32
6 - Placa de EVA, medindo no mínimo 40x48 cm, espessura mínima 1,8mm, modelo estampado - estampas 
diversas - pacote contendo 05 fls. - RDJ - MATERIAL PARA USO NA BIBLIOTECA, SECRETARIA, PROJETO 
GURI, CEU VILA NOVA E CENTRO DE FORMAÇÃO ARTISTICA - CULTURA
57,16
PCT
4,0000
14,29
3237/2017
Pregão Eletrônico
SKSC COMERCIAL LTDA-ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
22.932.311/0001-21
816
6245/000-2017       
719,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote 
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida 
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. - COPIMAX - MATERIAL PARA USO 
NA BIBLIOTECA, SECRETARIA, PROJETO GURI, CEU VILA NOVA E CENTRO DE FORMAÇÃO ARTISTICA - 
CULTURA
Vl.Total:
719,16
Un.:
CX
Quantidade:
4,0000
179,79
2928/2017
Pregão Presencial
LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 
ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
13.052.301/0001-00
816
6246/000-2017       
183,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.- ALTO ALEGRE - PARA SER 
UTILIZADO NA SECRETARIA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, PROJETO GURI E CENTRO MUSICAL - CULTURA
Vl.Total:
183,20
Un.:
KG
Quantidade:
80,0000
2,29
9217/2016
Pregão Presencial
TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER 
LTDA. - M
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
09.641.048/0001-53
816
6247/000-2017       
331,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série M1005  / 1015 / 1018 / 1020 / 1022 - Ref. HP 12A 
mono - TECH LASER
Vl.Total:
147,00
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
24,50
2 - Toner compatível com impressoras P LaserJet série P1102 /  M122 - Ref HP 85A mono - TECH LASER - 
MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA E PROJETO GURI - CULTURA
184,80
UN
8,0000
23,10
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/05/2017 ATÉ 25/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
22
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
9217/2016
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
08.610.916/0001-75
816
6248/000-2017       
325,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFIL DE TINTA ORIGINAL PARA IMPRESSORA EPSON ECOTANK L555 - PRETO - EPSON
Vl.Total:
130,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
65,00
2 - REFIL DE TINTA ORIGINAL PARA IMPRESSORA EPSON ECOTANK L555 - CIANO - EPSON
65,00
UN
1,0000
65,00
3 - REFIL DE TINTA ORIGINAL PARA IMPRESSORA EPSON ECOTANK L555 - MAGENTA - EPSON
65,00
UN
1,0000
65,00
4 - REFIL DE TINTA ORIGINAL PARA IMPRESSORA EPSON ECOTANK L555 - AMARELO - EPSON - MATERIAL 
PARA USO NA IMPRESSORA DO CENTRO MUSICAL - CULTURA
65,00
UN
1,0000
65,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
825
6237/000-2017       
38.670,07
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
38.670,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
38.670,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
825
6238/000-2017       
4.434,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
4.434,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.434,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
825
6239/000-2017       
3.344,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
3.344,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.344,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
825
6240/000-2017       
7.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
825
6241/000-2017       
1.297,82
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
1.297,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.297,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.13.01
O
826
6280/000-2017       
5.171,93
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
5.171,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.171,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.16.01
O
827
6242/000-2017       
3.341,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
3.341,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.341,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.91.13.01
O
829
6312/000-2017       
4.270,07
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
4.270,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.270,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.3.90.46.01
O
830
6243/000-2017       
2.610,89
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
2.610,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.610,89
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
18.00.27.122.3.3.90.49.01
O
831
6359/000-2017       
553,73
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - ESPORTES
Vl.Total:
553,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
553,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.3.91.97.01
O
832
6339/000-2017       
2.987,89
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
2.987,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.987,89
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5301
300/000-2017       
39.084,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
39.084,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
39.084,71
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810102
O
5312
306/000-2017       
1.147,21
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
1.147,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.147,21
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
319/000-2017       
748,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 1306 - 6.800,00
Vl.Total:
748,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
748,00
Outros/Não Aplicável
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
218810102
J
05.776.879/0001-81
5397
320/000-2017       
148,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 2496 - 7.446,62
Vl.Total:
148,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
148,72
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/05/2017 ATÉ 25/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
23
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
218810103
J
64.037.930/0001-00
5302
301/000-2017       
374.740,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
374.740,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
374.740,62
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
218810110
O
5304
302/000-2017       
20.050,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
20.050,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.050,90
Outros/Não Aplicável
AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES 
PUBLI
218810113
J
00.923.783/0001-85
5305
303/000-2017       
20.792,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
20.792,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.792,56
Outros/Não Aplicável
SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E 
AUTARQUIC
218810113
J
01.911.918/0001-55
5306
304/000-2017       
1.958,11
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
1.958,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.958,11
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
218810115
J
00.000.000/0492-80
5315
307/000-2017       
14.931,07
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
14.931,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.931,07
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
218810115
J
00.360.305/0903-40
5321
308/000-2017       
429.710,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
429.710,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
429.710,55
Outros/Não Aplicável
BANCO BRADESCO S/A
218810115
J
60.746.948/0209-03
5322
309/000-2017       
6.353,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
6.353,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.353,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810115
O
5323
310/000-2017       
310,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
310,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
310,16
Outros/Não Aplicável
BANCO DAYCOVAL S/A
218810115
J
62.232.889/0001-90
5324
311/000-2017       
3.879,99
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
3.879,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.879,99
Outros/Não Aplicável
BANCO DAYCOVAL S/A
218810115
J
62.232.889/0001-90
5325
312/000-2017       
12.290,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
12.290,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.290,96
Outros/Não Aplicável
BV FINANCEIRA CFI S/A
218810115
J
01.149.953/0001-89
5358
314/000-2017       
6.532,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
6.532,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.532,76
Outros/Não Aplicável
BANCO ABN AMRO REAL S.A.
218810115
J
33.066.408/0960-40
5384
315/000-2017       
40.631,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
40.631,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
40.631,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810116
O
5310
305/000-2017       
31.376,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
31.376,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
31.376,01
Outros/Não Aplicável
FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO ESTADO S.P.
218810199
O
5327
313/000-2017       
645,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
645,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
645,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810199
O
5399
316/000-2017       
9.147,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
9.147,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.147,75
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/05/2017 ATÉ 25/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
24
/
24
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 26 de Maio de 2017.